桂陽縣委編辦2023年度部門整體支出績效

自評(píng)報(bào)告

 

　　

　　一、部門(單位)概況

　　2023年，本單位共有編制17名，其中下屬事業(yè)單位桂陽縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心共有編制7名。本單位在職人員12人，其中事業(yè)單位在職人員5人，離退休人員7人，無臨聘人員，無車輛。辦公面積150平，聯(lián)系電話：0735-4470268。

　　一般公共預(yù)算支出情況

　　2023年我辦財(cái)政撥款收入200.82萬元，2023年支出200.82萬元，其中：基本支出171.85萬元，項(xiàng)目支出28.97萬元。

　　基本支出情況

　　我辦基本支出預(yù)算171.85萬元，其中年初預(yù)算安排171.85萬元。2023年基本支出171.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出162.07萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出9.78萬元。

　　項(xiàng)目支出情況

　　我辦無專項(xiàng)資金，項(xiàng)目支出系為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。2023年我辦項(xiàng)目共5項(xiàng)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5項(xiàng)。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為54萬元。2023年項(xiàng)目支出28.97萬元，預(yù)算執(zhí)行率為53.65%。

　　項(xiàng)目支出主要包括機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出15.35萬元；取消事業(yè)單位登記費(fèi)補(bǔ)助支出5.77萬元；中文域名注冊(cè)及續(xù)繳費(fèi)支出0.22萬元；省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、機(jī)構(gòu)編制平臺(tái)維護(hù)費(fèi)支出2.4萬元；審改室工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元；三類改革經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）支出1.99萬元。2023年項(xiàng)目支出28.97萬元，比上年增加13.76萬元，主要原因是：1.省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)自2021年開通時(shí)已一次性繳清3年期網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)。2.支付2022年未支付發(fā)票款。

　　資金管理情況

　　為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作,提高資金使用效率,我辦特制定了項(xiàng)目資金管理辦法。在項(xiàng)目資金的使用上，堅(jiān)持量入為出的原則，項(xiàng)目資金總體上遵守?？顚Ｓ迷瓌t，使各專項(xiàng)資金按規(guī)定的用途使用并達(dá)到了預(yù)期目的。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我辦無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我辦無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我辦無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　（1）公安機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制改革落實(shí)情況。根據(jù)省市工作安排，積極配合做好公安體制改革前期有關(guān)調(diào)研工作，及時(shí)報(bào)送桂陽縣公安機(jī)關(guān)及其派出機(jī)構(gòu)、直屬機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)。

　?。?）基層動(dòng)植物疫病防控體系建設(shè)。根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳中共湖南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)〈湖南省加強(qiáng)基層動(dòng)植物疫病防控體制建設(shè)實(shí)施方案〉的通知》（湘農(nóng)聯(lián)〔2022〕108號(hào)）意見，設(shè)立了桂陽縣植保植檢站，為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類正股級(jí)事業(yè)單位，并按照農(nóng)作物面積每10萬畝配備1名植保植檢專業(yè)人員事業(yè)編制的標(biāo)準(zhǔn)核定了桂陽縣植保植檢站全額撥款事業(yè)編制10名。印發(fā)了《關(guān)于基層動(dòng)植物疫病防控體制建設(shè)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（桂編辦〔2023〕12號(hào)）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心加掛“××鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動(dòng)植物疫病防控中心”牌子，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫情排查、畜禽強(qiáng)制免疫與農(nóng)作物病蟲害防治的組織實(shí)施、防疫宣傳、病情報(bào)告與應(yīng)急處置、病死動(dòng)物無害化處理等工作，受委托開展動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、農(nóng)業(yè)植物檢疫工作?？h農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)分別承擔(dān)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)動(dòng)植物疫病防控相關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。同時(shí)，根據(jù)湘農(nóng)聯(lián)〔2022〕108號(hào)關(guān)于縣級(jí)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和縣級(jí)畜牧水產(chǎn)事務(wù)機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置的要求，明確了我縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心加掛縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所牌子，增加承擔(dān)全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、畜禽調(diào)運(yùn)監(jiān)管；動(dòng)物檢疫證章標(biāo)志管理，動(dòng)物檢疫信息統(tǒng)計(jì)分析；參與動(dòng)物防疫日常管理事務(wù)、疫死動(dòng)物無害化處理等工作職能。

　　（3）文物和考古機(jī)構(gòu)編制保障。為貫徹落實(shí)省委編辦《關(guān)于印發(fā)〈湖南省加強(qiáng)文物保護(hù)和考古工作機(jī)構(gòu)編制保障的實(shí)施方案〉的通知》（湘編辦發(fā)（2021） 29號(hào)）、市委編辦《關(guān)于印發(fā)〈郴州市加強(qiáng)文物保護(hù)和考古工作機(jī)構(gòu)編制保障的實(shí)施方案〉的通知》（郴編辦〔2022〕84號(hào)）要求，經(jīng)縣委編委會(huì)議研究，調(diào)整了我縣文物保護(hù)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置，將縣文化旅游廣電體育局對(duì)外使用縣文物局名稱調(diào)整為在縣文化旅游廣電體育局加掛縣文物局牌子，并明確相關(guān)工作職責(zé)由縣文化旅游廣電報(bào)體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)股（文物保護(hù)與考古股、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與博物館股、公共服務(wù)股）具體承擔(dān)。印發(fā)了《關(guān)于縣文物保護(hù)利用中心機(jī)構(gòu)更名的通知》（桂編辦〔2022〕54號(hào)），將桂陽縣文物保護(hù)利用中心機(jī)構(gòu)更名為桂陽縣考古研究和文物保護(hù)中心，加掛桂陽縣郡縣文化博物館牌子，為縣文化旅游廣電體育局所屬公益一類事業(yè)單位；并按程序報(bào)市委編辦批復(fù)后將桂陽縣考古研究和文物保護(hù)中心（桂陽縣郡縣文化博物館）機(jī)構(gòu)升格為副科級(jí)，核定了主任（館長）1名（副科級(jí)）、副主任（副館長）1名，并增加了全額撥款事業(yè)編制2名，進(jìn)一步優(yōu)化了文物保護(hù)和考古機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置。

　　（4）深化疾控體系改革。根據(jù)省市關(guān)于疾病預(yù)防控制體系改革工作要求與部署，我縣已下文明確在桂陽縣衛(wèi)生健康局加掛桂陽縣疾病預(yù)防控制局牌子，在縣衛(wèi)生健康局核增縣疾病預(yù)防控制局局長兼縣衛(wèi)生健康局副局長（副科級(jí)）職數(shù)1名。并根據(jù)市委編辦《關(guān)于重新組建桂陽縣疾病預(yù)防控制中心的批復(fù)》精神，于10月30日，下發(fā)《關(guān)于重新組建桂陽縣疾病預(yù)防控制中心的通知》（桂編辦〔2023〕29號(hào)），明確將桂陽縣疾病預(yù)防控制中心和縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職責(zé)進(jìn)行整合，重新組建桂陽縣疾病預(yù)防控制中心，加掛桂陽縣衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局牌子，為縣衛(wèi)生健康局（縣疾病預(yù)防控制局）所屬副科級(jí)事業(yè)單位，核定主任職數(shù)1名（副科級(jí)），撤銷原桂陽縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局事業(yè)單位建制，原核定的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一并核銷。

　　2.機(jī)構(gòu)編制管理

　?。?）中小學(xué)教職工編制管理。根據(jù)中央編辦、教育部、財(cái)政部《關(guān)于統(tǒng)一城鄉(xiāng)中小學(xué)教職工編制標(biāo)準(zhǔn)的通知》（中央編辦發(fā)〔2014〕72號(hào)）和省編辦、省教育廳、省財(cái)政廳《關(guān)于做好統(tǒng)一全省城鄉(xiāng)中小學(xué)教職工編制標(biāo)準(zhǔn)工作的通知》（湘編辦發(fā)〔2017〕18號(hào)）《關(guān)于各市州公辦中小學(xué)教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整的通知》（湘編辦〔2019〕168號(hào)）等文件精神和全縣各中小學(xué)實(shí)際辦學(xué)情況，印發(fā)了《關(guān)于全縣公辦中小學(xué)校教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整的通知》（桂編辦〔2023〕34號(hào)），對(duì)全縣各公辦中小學(xué)教職工編制進(jìn)行調(diào)整。原核定編制數(shù)7302人，核定后編制數(shù)7232人。

　?。?）縣市區(qū)行政編制超編問題專項(xiàng)整治。2023年7月份省市消超工作部署后，我縣高度重視，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各單位和職能部門緊密配合，結(jié)合實(shí)際出臺(tái)了《桂陽縣縣直機(jī)關(guān)行政編制超編問題整改主要措施》《桂陽縣行政編制超編問題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，采取十條硬性措施大力推進(jìn)，行政超編消化工作取得階段性成效?？h直黨政群行政編制總量從超編62名變?yōu)榭沼?2名，結(jié)構(gòu)性超編人數(shù)從125名減少為58名。機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員從119名減少為69名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員消化50名，截至目前，我縣黨政機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)均有余編，全面完成今年消超工作任務(wù)。

　　七、存在的問題及原因分析

　?。ㄒ唬┐嬖趩栴}。一是預(yù)算編制前瞻性不夠，對(duì)突發(fā)性工作及開支預(yù)判不夠，預(yù)算編制科學(xué)性有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率不高，個(gè)別業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)較緩，存在項(xiàng)目資金混用的情況；三是績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系運(yùn)用不夠系統(tǒng)和完善。

　?。ǘ┰蚍治?。我辦項(xiàng)目資金主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，受項(xiàng)目進(jìn)度部署等因素影響，部分年初預(yù)算未形成支出。同時(shí)，對(duì)績效指標(biāo)量化工作還存在一定難度，須進(jìn)一步結(jié)合各股室重點(diǎn)工作進(jìn)行細(xì)化和完善。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，將預(yù)算執(zhí)行率作為下一年度預(yù)算分配重點(diǎn)考慮因素。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行跟蹤，每季度對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)籌科學(xué)合理安排預(yù)算支出。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程控制和結(jié)果反饋，對(duì)預(yù)算執(zhí)行差異分析成因和影響，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)股室進(jìn)行反饋，采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進(jìn)預(yù)算目標(biāo)的全面完成。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作,提高資金使用效率。在項(xiàng)目資金的使用上，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，避免資金混用情況。四是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)運(yùn)用，建立績效指標(biāo)庫，更全面更系統(tǒng)地設(shè)置運(yùn)用績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益及可持續(xù)影響，不斷細(xì)化部門個(gè)性化指標(biāo)。

　　九、其他需要說明的問題

　　加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，一是全面公開績效自評(píng)報(bào)告，績效自評(píng)結(jié)果將在我辦門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督；二是將自評(píng)結(jié)果應(yīng)用到下一年度的資金安排和項(xiàng)目立項(xiàng)中，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行率及使用效益不高的項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效導(dǎo)向。

　　附件：2023年縣委編辦績效自評(píng).xlsx

　　1.部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2.部門整體支出績效自評(píng)表

　　3.機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　4.審改室工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　5.取消事業(yè)單位登記費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　6.省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、機(jī)構(gòu)編制平臺(tái)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　7.中文域名注冊(cè)及續(xù)繳費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表