2020年度新擴面積項目預(yù)算支出績效報告

一、預(yù)算支出概況

（一）項目實施單位基本情況。烤煙是我縣傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，是地方財政的重要稅源之一。年種植規(guī)模穩(wěn)定在20萬畝左右，收購量50萬擔(dān)以上，煙農(nóng)收入8億元以上，稅收1.6億元以上，收購量占全省六分之一、占全市二分之一，全國有名，已成為桂陽縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中體系最完善、規(guī)模最穩(wěn)定、綜合效益最好的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)?？h煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要承擔(dān)全縣烤煙生產(chǎn)收購、煙葉市場維護、煙基建設(shè)等組織、協(xié)調(diào)、管理等相關(guān)職能職責(zé)。2020年全縣落實合同種植面積20.8萬畝（市煙草部門分配合同面積19.3萬畝），收購煙葉50.39 萬擔(dān)，完成50.6萬擔(dān)任務(wù)的99.6 %，計稅均價14.82元/斤，含補貼均價16.45元/斤，支付收購資金8.29億元，實現(xiàn)煙葉稅1.643億元，完成1.635億元任務(wù)的 100.5%。收購擔(dān)數(shù)完成比例全市前茅、收購均價全市最高,上等煙比例全市最高。

（二）預(yù)算資金基本情況。為調(diào)動煙農(nóng)種煙積極性，扶持大戶規(guī)模種植。根據(jù)《桂陽縣2020煙葉生產(chǎn)工作方案》文件要求，由縣財政對符合條件的新擴面積予以每畝400元的扶持補貼，實行財政專戶管理。

（三）預(yù)算資金績效目標(biāo)。先由種植大戶向村組和煙草站申報新擴面積項目，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）匯總審核備案，并報縣煙草中心和煙草公司。新擴面積必須30畝以上，并完成合同交售任務(wù)。

二、預(yù)算資金使用及管理情況

（一）預(yù)算資金實際使用情況。2020年度全縣新擴烤煙種植大戶115戶、5244畝，財政補貼資金209萬元。

（二）預(yù)算資金管理情況分析。新擴面積扶持資金納入財政預(yù)算管理，由縣煙草中心、縣煙草公司、縣財政局組成聯(lián)合驗收組，深入現(xiàn)場實地查勘驗收后，經(jīng)集體研究，擬定資金需求計劃并向縣財政局申請財政補貼資金，報縣級分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)批示，由縣財政局下達項目建設(shè)資金批復(fù)文件。

三、預(yù)算支出組織實施情況

（一）資金使用管理情況。項目實施單位（種植大戶）由煙草站和村組統(tǒng)一管理，村組負責(zé)協(xié)調(diào)土地流轉(zhuǎn)，煙草站負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和煙葉收購。

（二）項目組織實施情況。新擴面積項目申報由村組出具報告和項目申請表，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和財政所派人實地察看項目實施地，簽具意見，并與煙草站簽訂種植合同?？h煙草中心根據(jù)申報情況，匯總后報縣烤煙領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意。由縣煙草中心、縣煙草公司、縣財政局農(nóng)業(yè)股派出人員會同項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）烤煙分管領(lǐng)導(dǎo)、財政所負責(zé)人等組成聯(lián)合驗收組進行現(xiàn)場驗收，簽字蓋章，并拍照留存資料。煙葉收購結(jié)束后，項目實施單位（種植大戶）根據(jù)資金批復(fù)文件，到項目所在地財政所辦理資金撥付手續(xù)，再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政所撥付到項目實施單位（種植大戶）。

四、預(yù)算支出績效情況

（一）預(yù)算支出決策情況。為最大限度擴大規(guī)模，保障煙葉生產(chǎn)，按照上級要求和縣委、縣政府安排，根據(jù)《桂陽縣2020年煙葉生產(chǎn)工作方案》文件精神，由縣煙草中心實施新擴面積項目，提升煙葉種植的服務(wù)能力，穩(wěn)定桂陽種植規(guī)模，為財政增稅、煙農(nóng)增收提供保障。

（二）預(yù)算支出過程情況。新擴面積項目資金的申請、撥付、使用都嚴格有關(guān)規(guī)定和程序執(zhí)行，財務(wù)管理制度完善，項目資金的審批、監(jiān)管由財政部門負責(zé)。2020年申請批復(fù)資金209萬元，截至2021年10月全部到位。

（三）預(yù)算支出產(chǎn)出情況。本項目于2019年11月安排，2020年4月完工，2020年6月驗收完畢，項目驗收質(zhì)量良好。

（四）預(yù)算支出效益情況。一是經(jīng)濟效益。本項目以新擴種植面積為主，項目完成后新增烤煙種植面積5244.7畝，年增糧食產(chǎn)量420萬斤，新增效益 483萬元，年增烤煙產(chǎn)量1.66萬擔(dān)，煙農(nóng)新增效益2730萬元，財政新增稅收541萬元。二是社會效益。項目實施后，增加了煙農(nóng)收入，對推動農(nóng)村經(jīng)濟的現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興的全面發(fā)展，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定，都具有重要的現(xiàn)實意義。三是可持續(xù)影響。新擴面積項目的實施，既穩(wěn)定了全縣煙葉種植規(guī)模，做大煙葉產(chǎn)業(yè)，又可持續(xù)提高煙農(nóng)收入，推進我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。四是群眾滿意度。真正體現(xiàn)了黨和政府為煙農(nóng)謀實事、辦好事的宗旨，大大密切黨群與干群關(guān)系，提升了黨和政府的威信，受到了煙區(qū)群眾的好評，群眾滿意度達100%。

五、問題及建議

（一）大力扶持煙葉生產(chǎn)。“桂陽煙葉”是桂陽的支柱產(chǎn)業(yè)和骨干財源，是桂陽的一張響亮名片和金字招牌。近年來，縣委、縣政府高度重視、精心培育，保持了桂陽煙葉產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的良好勢頭，有效地促進了農(nóng)民增收、財政增稅、經(jīng)濟社會發(fā)展。特別是從2014年以來，縣委、縣政府大力鼓勵新擴煙區(qū)、新擴面積，廣大煙農(nóng)期望改善生產(chǎn)條件。建議對煙葉產(chǎn)業(yè)予以進一步傾斜，足額安排煙葉生產(chǎn)扶持資金，做優(yōu)做強做大產(chǎn)業(yè)。

（二）提高預(yù)算資金執(zhí)行率。按照實際到位資金，及時安排撥付項目資金，督促資金到位，提高預(yù)算資金執(zhí)行率，確保資金合理使用，取信于民。

2022年3月8日

附件2

2020年度新擴烤煙面積項目支出績效自評表

填表人：胡珍和 填報日期：2021年4月26日 聯(lián)系電話：1387559299 單位負責(zé)人簽字：