發(fā)布時間：2022年03月22日 來源：縣煙草中心 閱讀：263次
桂陽縣2021年烤房建設(shè)資金績效自評報告
為支持發(fā)展壯大我縣的煙葉產(chǎn)業(yè)，切實解決煙農(nóng)沒有烤房烘烤的“大問題”為民辦實事，縣財政補(bǔ)貼建設(shè)密集烤房2021年300座，預(yù)算支出績效自評如下：
一、烤房建設(shè)情況
為鞏固煙葉種植產(chǎn)區(qū)發(fā)展、穩(wěn)定“鐵桿煙農(nóng)”隊伍和為煙農(nóng)減負(fù)增收、財政增稅、企業(yè)增效，桂陽縣繼續(xù)實行烤房建設(shè)扶持政策，根據(jù)《桂陽縣2021年煙葉生產(chǎn)工作方案》，安排烤房建設(shè)2021年300座補(bǔ)貼資金900萬元。
按照“村組和大戶申報、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和煙草站報批、縣烤煙工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定、財政補(bǔ)貼、村組或種煙戶自建”的原則落實烤房建設(shè)工作。新建烤房群以5座為起點(diǎn)，實行“統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一組織驗收、統(tǒng)一資金撥付”三原則，財政補(bǔ)貼資金每座烤房3萬元。
二、資金主要績效
（一）主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1．?dāng)?shù)量指標(biāo)完成情況。2021年完成烤房建設(shè)指標(biāo)數(shù)量300座。
2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。兩個年度建設(shè)的烤房經(jīng)縣煙辦、財政、煙草等部門共同驗收合格后，都已交付煙農(nóng)使用，建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合合同約定和相關(guān)的施工圖紙，煙農(nóng)使用滿意。
3．時效指標(biāo)完成情況。歷時6個月的施工，于5月中旬左右全面烤房的建設(shè)指標(biāo)，包括烤房的主體結(jié)構(gòu)、相關(guān)附屬設(shè)施、電力設(shè)施和設(shè)備安裝全部按照合同約定按期完工。
4.成本指標(biāo)完成情況?？痉客两ú捎米越ㄐ问?，烤房設(shè)備通過公開招標(biāo)購買，降低了采購成本，補(bǔ)貼總價未超過預(yù)算，項目實際使用和支付補(bǔ)貼資金900萬元。
（二）主要效益指標(biāo)完成情況
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。2021年烤房補(bǔ)貼資金900萬元。
2.社會效益指標(biāo)完成情況?？痉康慕ㄔO(shè)解決了因煙葉種植布局的調(diào)整和烤房空白村組的烘烤難題，改善了煙區(qū)生產(chǎn)環(huán)境，解決了部分勞動力生產(chǎn)就業(yè)保障，安定了煙農(nóng)的心理，穩(wěn)定了社會環(huán)境。
3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況?？痉拷ǔ珊箜椖靠沙掷m(xù)使用至少10年以上，經(jīng)每年的管護(hù)管理，烤房使用能發(fā)揮效益最大化。
4．滿意度指標(biāo)完成情況。烤房經(jīng)過兩個烤季的使用，未出現(xiàn)因質(zhì)量問題烤壞煙的情況，煙葉烘烤質(zhì)量滿意，減輕了煙農(nóng)的負(fù)擔(dān)，提升煙葉烘烤效益，得到煙農(nóng)的一致好評。
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附件1： |
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2021年烤房項目績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 |
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填報單位：桂陽縣煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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項目名稱 |
資金來源 |
資金分配 |
資金使用 |
資金結(jié)余數(shù) |
備注 |
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年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算調(diào)整數(shù) |
資金分配文號 |
項目單位 |
分配金額 |
全年執(zhí)行數(shù) |
其中：擠占或挪用金額 |
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2021年烤房 |
900 |
0 |
桂財農(nóng)〔2020〕65號 |
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900 |
0 |
0 |
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合計 |
900 |
0 |
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900 |
0 |
0 |
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附件2：
2021年烤房項目預(yù)算支出績效自評表
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項目支 |
2021年烤房項目補(bǔ)貼資金 |
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主管部門 |
桂陽縣煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 |
實施單位 |
桂陽縣煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 |
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項目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
900 |
0 |
900 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財政撥款 |
900 |
0 |
900 |
10 |
100% |
10 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其它資金 |
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年度 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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2021年新建300座烤房 |
2021年新建300座烤房 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出 |
數(shù)量指標(biāo) |
300座 |
300座 |
300座 |
15 |
15 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
合格 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
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時效指標(biāo) |
6個月 |
6個月 |
6個月 |
10 |
10 |
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成本指標(biāo) |
每棟3萬元 |
3萬元 |
3萬元 |
10 |
10 |
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效益 |
經(jīng)濟(jì)效 |
每棟增收入1000元 |
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30萬元 |
10 |
10 |
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社會效 |
煙農(nóng)增收 |
10 |
10年以上 |
10 |
10 |
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生態(tài)效 |
改善烘烤環(huán)境，節(jié)能減排 |
10年 |
10年 |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
使用年限 |
10年 |
10年 |
10 |
10 |
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滿意度 指標(biāo) |
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100% |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
100 |
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填表人：肖新梅 填報日期：2022年3月7日 聯(lián)系電話：13786562763 單位負(fù)責(zé)人簽字：
