一、部門概況

      （一）基本情況

     1、主要職能，貫徹執(zhí)行基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等方面的政策法規(guī);負(fù)責(zé)經(jīng)辦縣本級(jí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、繳費(fèi)基數(shù)核定以及參保對(duì)象待遇核定和給付等事務(wù);負(fù)責(zé)縣本級(jí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)維護(hù)及數(shù)據(jù)管理工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和經(jīng)辦業(yè)務(wù)的核查工作，開展有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控、宣傳、咨詢服務(wù)工作，接受社會(huì)監(jiān)督，受理和查處群眾有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦的投訴舉報(bào)。

        2、機(jī)構(gòu)情況，本單位為縣人力資源和社會(huì)保障局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，由綜合股、財(cái)務(wù)股、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)登記股、個(gè)人賬戶股、待遇核算股、待遇發(fā)放股、核查股、統(tǒng)計(jì)信息股、檔案管理股組成。

     3、人員情況，本單位共有編制數(shù)35個(gè)。2021年12月末，單位實(shí)有人數(shù)43人，其中正式人員24名，勞務(wù)派遣人員12名，三支一扶人員7名。

        一、一般公共預(yù)算支出情況

       (一）基本支出情況：

       1、工資福利支出257.08萬(wàn)元，其中：基本工資79.21萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼43.67萬(wàn)元，績(jī)效工資25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.46萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療繳費(fèi)15.40萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.9萬(wàn)元，住房公積金23.32萬(wàn)元，其他工資福利支出27.2萬(wàn)元。

     2、商品和服務(wù)支出51.34萬(wàn)元，辦公費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)0.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.92萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.83萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.93萬(wàn)元，福利費(fèi)8.08萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用17.93萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.76萬(wàn)元。

         3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.11萬(wàn)元，退休費(fèi)4.96萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.15萬(wàn)元。

       （二）項(xiàng)目支出情況：

        1、高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助（中央）資金57.05萬(wàn)元。主要用于7名三支一扶人員工資、保險(xiǎn)及補(bǔ)貼發(fā)放。

        2、擴(kuò)面宣傳經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于政策宣傳，征繳擴(kuò)面。

        3、非稅收入撥款10萬(wàn)元，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)主要用于單位稽核、檔案整理維護(hù)、生存認(rèn)證。

        4、基金網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。用于維護(hù)基金專線網(wǎng)絡(luò)，確保通信數(shù)據(jù)安全、暢通。

  5、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)83.67萬(wàn)元，含2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.67萬(wàn)元。主要用于單位臨聘人員、系統(tǒng)維護(hù)、政策宣傳、征繳擴(kuò)面等日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

        6、退伍軍人公益性崗位資金4.88萬(wàn)元，用于支付3名退伍軍人公益性崗位津貼。

     7、特殊人群代發(fā)管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于獨(dú)生子女、高齡補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村醫(yī)生、鄉(xiāng)村教師及電影放映員等代發(fā)項(xiàng)目的管理工作經(jīng)費(fèi)。

        8、退休人員生存認(rèn)證經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)生存認(rèn)證及基金核查。

        9、收回其他應(yīng)收款2萬(wàn)元，主要是以前年度個(gè)人其他應(yīng)收款掛賬收回。

       三、政府基金預(yù)算支出情況

       本單位無(wú)政府基金收支預(yù)算

       四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

       本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算

       五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

     2021年本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出24.58萬(wàn)元，實(shí)際支出25.46萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助預(yù)算支出1.42萬(wàn)元，實(shí)際支出1.42萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助預(yù)算支出12.33萬(wàn)元，實(shí)際支出12.51萬(wàn)元，住房公積金預(yù)算支出17.02萬(wàn)元，實(shí)際支出23.32萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)際支出大于預(yù)算支出是由于人員異動(dòng)。

      六、部門整體支出績(jī)效情況

2021年桂陽(yáng)縣社保中心認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),統(tǒng)一思想,凝心聚力,按照省、市、縣下達(dá)的年度目標(biāo)責(zé)任和各項(xiàng)重大部署,堅(jiān)持以“民生為本，服務(wù)優(yōu)先”的工作主線，以提高參保率為重點(diǎn)目標(biāo)，努力提升服務(wù)水平，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，牢固樹立新發(fā)展理念,積極推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)。

   (一)參保情況。全縣參保登記人數(shù)為51.68萬(wàn)人，其中參保登記人員中繳費(fèi)人數(shù)38.0萬(wàn)人（居民32.42萬(wàn)人、機(jī)關(guān)1.52萬(wàn)人、企業(yè)4.06萬(wàn)人）。

    (二)基金征繳完成情況。截止2021年12月累計(jì)征收養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)50530萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)養(yǎng)老22772萬(wàn)元；企業(yè)養(yǎng)老21225萬(wàn)元；城鄉(xiāng)養(yǎng)老6533萬(wàn)元。實(shí)際繳費(fèi)總?cè)藬?shù)30.16萬(wàn)人，其中居民25.49萬(wàn)人、機(jī)關(guān)1.52萬(wàn)人、企業(yè)3.15萬(wàn)人。

  （三）養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放及調(diào)待情況。截止2021年12月累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇82160.83萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)養(yǎng)老35181萬(wàn)元，企業(yè)養(yǎng)老27694萬(wàn)元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老18385.83萬(wàn)元，社會(huì)化發(fā)放率100%。根據(jù)湘人社規(guī)〔2021〕8號(hào)《關(guān)于2021年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的通知》，2021年桂陽(yáng)縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老金調(diào)整人數(shù) 9388人，人均調(diào)整122.64 元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老金調(diào)整人數(shù)6501人，人均調(diào)整163.09元。

       （四）落實(shí)降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)情況。2021年1月1日起養(yǎng)老保險(xiǎn)降費(fèi)政策執(zhí)行以來(lái)累計(jì)減少收入3871.77萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)養(yǎng)老單位部分費(fèi)率由20%下調(diào)至16%，減少收入2523.62萬(wàn)元；企業(yè)養(yǎng)老單位部分費(fèi)率由19%下調(diào)至16%，為企業(yè)減負(fù)近1348.15萬(wàn)元。

       （五）待遇領(lǐng)取和生存認(rèn)證情況。領(lǐng)取待遇人員14.13萬(wàn)人（居民12.51萬(wàn)人、機(jī)關(guān)0.65萬(wàn)人、企業(yè)0.97萬(wàn)人）。已經(jīng)認(rèn)證110712人，其中手機(jī)認(rèn)證10.51萬(wàn)人，其他方式0.46萬(wàn)人，認(rèn)證率80.93%。

         （六）信訪受理回復(fù)情況。截至12月底，我中心共受理78件市長(zhǎng)執(zhí)線信訪件，辦結(jié)率100%。

         （七）真抓實(shí)干工作完成情況。

      1、城鄉(xiāng)居保參保情況。2021年目標(biāo)任務(wù)數(shù)為444300人，截止12月份止，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參?？?cè)藬?shù)為451317人，完成101.58%；2、企保參保情況。參保任務(wù)數(shù)47313人，已參保人數(shù)47313人,完成任務(wù)100%。

    2、政府代繳困難群體人員繳費(fèi)，根據(jù)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興局、民政、殘聯(lián)等部門提供符合代繳條件人數(shù)16622人，政府代繳金額166.22萬(wàn)元，已完成100%

    3、被征地農(nóng)民社會(huì)保障，全縣符合確認(rèn)人數(shù)11566人，已參保11566人，參保率100%，已補(bǔ)貼金額27105.16萬(wàn)元，補(bǔ)貼率100%。

  4、職業(yè)年金記實(shí)和待遇發(fā)放情況。職業(yè)年金應(yīng)記實(shí)人數(shù)2347人（退休人員1959人，轉(zhuǎn)移人員333人，終止參保人員55人），已記實(shí)2285人，完成記實(shí)率97.36%。職業(yè)年金應(yīng)發(fā)人數(shù)2219人，實(shí)際發(fā)放人數(shù)2189人，發(fā)放率98.65%。

     5、專項(xiàng)檢查整改落實(shí)情況。按照省、市、縣的統(tǒng)一部署,開展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理專項(xiàng)檢查。一是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”全縣應(yīng)整改總?cè)藬?shù)14193人，應(yīng)追回金額1094.44萬(wàn)元，經(jīng)深入排查、精準(zhǔn)核實(shí)，實(shí)際整改人數(shù)12902人，需追回金額923.13萬(wàn)元。目前已經(jīng)全部追繳到位。二是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)靈活就業(yè)人員應(yīng)整改人數(shù)470人，應(yīng)整改金額28.006萬(wàn)元已全部整改完成。三是疑似風(fēng)險(xiǎn)社?？ㄕ娜蝿?wù)總卡數(shù)為15020張，目前完成整改15020張，完成率100%。四是部級(jí)下發(fā)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)共計(jì)1344條，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)35條，35條數(shù)據(jù)全部整改到位，追回多發(fā)養(yǎng)老金36.26萬(wàn)元。五是省級(jí)下發(fā)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)52801條，應(yīng)整改總?cè)藬?shù)12087人，已整改總?cè)藬?shù)12087人，人數(shù)整改完成率為100%。

     七、存在的問(wèn)題及原因分析

由于年初項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算測(cè)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致項(xiàng)目資金與實(shí)際所需稍有差異，應(yīng)做好對(duì)預(yù)算的控制、節(jié)約等情況。對(duì)專項(xiàng)資金的使用沒(méi)有做好日常監(jiān)督管理，應(yīng)定期對(duì)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行量化分析，對(duì)資金的使用做到嚴(yán)格監(jiān)控。

      八、下一步改進(jìn)措施

科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的精細(xì)分類，增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益。

 

附件：2021年社保中心整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

 

 

桂陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心

2022年3月10日