一、部門概況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　1、主要職能，貫徹執(zhí)行基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等方面的政策法規(guī);負(fù)責(zé)經(jīng)辦縣本級基本養(yǎng)老保險參保登記、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、繳費(fèi)基數(shù)核定以及參保對象待遇核定和給付等事務(wù);負(fù)責(zé)縣本級基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計和養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)維護(hù)及數(shù)據(jù)管理工作；負(fù)責(zé)縣本級基本養(yǎng)老保險基金和經(jīng)辦業(yè)務(wù)的核查工作，開展有關(guān)社會保險的內(nèi)部審計、風(fēng)險防控、宣傳、咨詢服務(wù)工作，接受社會監(jiān)督，受理和查處群眾有關(guān)社會保險經(jīng)辦的投訴舉報。

　　2、機(jī)構(gòu)情況，本單位為縣人力資源和社會保障局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，由綜合股、財務(wù)股、基本養(yǎng)老保險登記股、個人賬戶股、待遇核算股、待遇發(fā)放股、核查股、統(tǒng)計信息股、檔案管理股組成。

　　3、人員情況，本單位共有編制數(shù)29個。2023年12月末，單位實(shí)有人數(shù)27人，其中正式人員15名，勞務(wù)派遣人員12名。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　2023年，本部門年初預(yù)算支出413.03萬元，其中：基本支出年初預(yù)算313.03萬元，項(xiàng)目支出年初預(yù)算100萬元。

　　(一）基本支出情況：

　　1、工資福利支出184.74萬元，其中：基本工資116.32萬元，津貼補(bǔ)貼6.39萬元，獎金11.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.13萬元，職工基本醫(yī)療繳費(fèi)7.63萬元，其他社會保險繳費(fèi)0.89萬元，住房公積金13.45萬元。

　　2、其他商品和服務(wù)支出39.31萬元，其中：辦公費(fèi)9.83萬元，印刷費(fèi)2.31萬元，郵電費(fèi)1.02萬元，差旅費(fèi)2.95萬元，水費(fèi)0.24萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.48萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元，勞務(wù)費(fèi)0.52萬元，工會經(jīng)費(fèi)12.13萬元，其他交通費(fèi)用5.65萬元，其他商品和服務(wù)支出2.90萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況：

　　1、高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補(bǔ)助資金31.03萬元。主要用于三支一扶人員薪酬福利、五險兩金及獎金的發(fā)放。

　　2、擴(kuò)面宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于社保政策宣傳，購買宣傳政策的廣告印刷品，開展政策宣傳專項(xiàng)活動。

　　3、基金網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)8萬元。用于金保工程一體化系統(tǒng)基金專線網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、管理，確保通信數(shù)據(jù)安全、暢通。

　　4、社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)77萬元。主要用于支付中心臨聘人員工資、五險一金及其他福利待遇、檔案管理維護(hù)等，維持中心日常工作開支。

　　5、退伍軍人公益性崗位資金0.88萬元，用于支付3名退伍軍人公益性崗位津貼。

　　6、特殊人群代發(fā)管理經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于獨(dú)生子女、高齡補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村醫(yī)生、鄉(xiāng)村教師及電影放映員等代發(fā)項(xiàng)目的管理工作經(jīng)費(fèi)。

　　7、房屋維修專項(xiàng)資金10.91萬元，專用于大米廠危舊房屋拆除、維修、道路平整等工程支出。

　　8、城鄉(xiāng)居保代辦經(jīng)費(fèi)19.73萬元，主要用于城鄉(xiāng)居保退休人員生存認(rèn)證，下鄉(xiāng)稽核等工作的人員勞務(wù)支出。

　　三、政府基金預(yù)算支出情況

　　本單位無政府基金收支預(yù)算

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　2023年本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算支出30.15萬元，實(shí)際支出21.85萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出15.08萬元，實(shí)際支出9.56萬元；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助預(yù)算支出1.45萬元，實(shí)際支出0.89萬元；財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助預(yù)算支出12.29萬元，實(shí)際支出7.63萬元；住房公積金預(yù)算支出21.17萬元，實(shí)際支出17.22萬元。社會保險實(shí)際支出小于預(yù)算支出是參公單位機(jī)構(gòu)改革，部分人員轉(zhuǎn)出社保中心。

　　六、部門整體支出績效情況

　　根據(jù)桂陽縣財政局《關(guān)于批復(fù)2023年部門預(yù)算的通知》文件精神，2023年我中心財政撥款預(yù)算數(shù)20626.03萬元。納入單位的支出預(yù)算數(shù)為413.03萬元，其中基本支出為313.03萬元，項(xiàng)目支出100萬元。不納入單位支出的特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出20213萬元，單個項(xiàng)目資金預(yù)算超過100萬的單獨(dú)出具專項(xiàng)資金績效自評報告，包括：1、職業(yè)年金虛賬計實(shí)1818萬元；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位提前退休人員和待轉(zhuǎn)企退休人員養(yǎng)老金800萬元；3、企業(yè)養(yǎng)老保險收入缺口縣級財政補(bǔ)助300萬元，企業(yè)養(yǎng)老調(diào)待縣級財政分擔(dān)69萬元，企業(yè)養(yǎng)老收支缺口縣級財政分擔(dān)530萬元（未使用）；4、改制企業(yè)補(bǔ)繳單位部分差額養(yǎng)老金1000萬元；5城鄉(xiāng)居?；A(chǔ)養(yǎng)老金縣級財政補(bǔ)貼900萬元，城居個人繳費(fèi)財政補(bǔ)貼400萬元，城居基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及基礎(chǔ)養(yǎng)老金上級補(bǔ)助資金14000萬元；6、資助特困人員參加城鄉(xiāng)居保216萬元；7、高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃100萬元（2023年轉(zhuǎn)人社局預(yù)算）；8、城居保鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦工作經(jīng)費(fèi)160萬元。我中心通過強(qiáng)化社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，加強(qiáng)特定項(xiàng)目預(yù)算編制和管理工作，按要求按規(guī)范按進(jìn)度及時開展基金專項(xiàng)工作，提升單位整體支出績效。加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理，2023年底單位資產(chǎn)總額137.02萬元，累計折舊77.56萬元，資產(chǎn)凈值59.45萬元?，F(xiàn)將2023年整體工作支出績效評價如下。

　?。ㄒ唬┚o盯目標(biāo)，擴(kuò)面征繳有序推進(jìn)。2023年全縣參保登記人數(shù)為51.90萬人，其中參保登記人員中繳費(fèi)人數(shù)36.84萬人，領(lǐng)取待遇15.06萬人；累計征收養(yǎng)老保險費(fèi)61856.96萬元，其中機(jī)關(guān)養(yǎng)老28987萬元；企業(yè)養(yǎng)老26621萬元；城鄉(xiāng)養(yǎng)老6248.96萬元。

　?。ǘ﹪?yán)格把關(guān)，按時足額發(fā)放待遇。2023年累計發(fā)放養(yǎng)老保險待遇93344.66萬元，其中機(jī)關(guān)養(yǎng)老40310萬元，企業(yè)養(yǎng)老31710萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老21324.66萬元，社會化發(fā)放率100%。2023年桂陽縣企業(yè)養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老金人均調(diào)整103.48元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老金人均調(diào)整144.35元。

　?。ㄈ?qiáng)化保障，完善社保兜底機(jī)制。一是完成被征地農(nóng)民社會保障，全縣符合確認(rèn)人數(shù)12663人，已參保12663人，參保率100%，已補(bǔ)貼金額29624.96萬元，補(bǔ)貼率100%。二是落實(shí)退捕漁民社會保障。做到“應(yīng)保盡保、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)發(fā)盡發(fā)”，將符合條件的517名退捕漁民按規(guī)定納入了相應(yīng)的社會保障制度，共落實(shí)補(bǔ)貼資金1551萬元。三是完善困難群體社會保障。加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)同，持續(xù)推進(jìn)困難群體應(yīng)保盡保，2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險困難群體政府代繳19483人，代繳金額194.83萬元，代繳完成率100.00%。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)監(jiān)管，基金風(fēng)險防控到位。全力推動社?；鸸芾硖嵘晷袆幼呱钭邔?shí)，繼續(xù)強(qiáng)化“人防”“制防”“技防”“群防”協(xié)同，鼓勵群眾參與社會監(jiān)督，用足用好社會力量優(yōu)勢，不斷開啟社會保險基金監(jiān)督工作新模式。一是暫停人員清理工作常態(tài)化。下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員清理及死亡上報工作的通知》，規(guī)范死亡上報時間、流程，嚴(yán)格實(shí)行初審、復(fù)審、復(fù)核制度，建立死亡月報表機(jī)制。二是開展社會保險年度集中稽核專項(xiàng)行動。下發(fā)了《桂陽縣社會保險年度集中稽核專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，檢查多領(lǐng)冒領(lǐng)、重復(fù)參保情況、內(nèi)部控制、建章立制情況。三是建立信息共享機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于建立社會保險基金管理風(fēng)險防控數(shù)據(jù)共享比對工作機(jī)制的通知》。匯聚人社、公安、民政等部門數(shù)據(jù)，在每月10日拷貝至縣社會保險服務(wù)中心進(jìn)行批量比對，篩查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，逐一核實(shí)，限期反饋核實(shí)結(jié)果。四是開展社?；鹁窘逃顒?。2023年以來組織開展了3次社?；鹁窘逃顒樱瑓藬?shù)累計150人，開展社?；鹨閷ｎ}分析會1次，參會人數(shù)11人。在全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、4個農(nóng)林場所，開展鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村兩級社保業(yè)務(wù)培訓(xùn)及警示教育，組織學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實(shí)《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)社會保險基金監(jiān)管工作的意見》（湘辦發(fā) 〔2021〕）28號）文件精神。推行清單管理，下發(fā)了《關(guān)于建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）城鄉(xiāng)居保業(yè)務(wù)辦理責(zé)任清單和負(fù)面清單的通知》，對可能存在風(fēng)險進(jìn)行研判，加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。五是加強(qiáng)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查。2023年省、市下發(fā)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，下發(fā)數(shù)據(jù)2788條，其中死亡人員疑點(diǎn)數(shù)據(jù)2448條，服刑人員疑點(diǎn)數(shù)據(jù)340條，經(jīng)核實(shí)不存在違規(guī)。部下發(fā)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)559條，經(jīng)核實(shí)存在問題的數(shù)據(jù)86條，涉及違規(guī)金額195347.02元，已處理75條，已稽核追回金額158531元，未處理11條，未稽核追回金額36816.02元。

　　2023年單位履職效能進(jìn)一步提升，管理效率不斷提高，上級單位提高了對我中心績效評分，群眾滿意度較高，工作特色亮點(diǎn)增多，主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是經(jīng)辦能力不斷提升。開展鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村兩級社保業(yè)務(wù)培訓(xùn)及警示教育，組織學(xué)習(xí)宣傳，培訓(xùn)采取“送培下鄉(xiāng)”模式，確保全縣鎮(zhèn)村兩級413名勞保員、協(xié)理員全覆蓋。全面提升社保經(jīng)辦管理服務(wù)水平，針對業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程和系統(tǒng)操作，共舉辦“金保二期業(yè)務(wù)”培訓(xùn)28期，培訓(xùn)600余人次。

　　二是進(jìn)一步夯實(shí)社保宣傳工作。以“春風(fēng)行動暨就業(yè)援助月”“養(yǎng)老保險暖心政策送萬家活動”“溫暖社保·社保服務(wù)進(jìn)萬家”等專項(xiàng)服務(wù)活動為契機(jī)，聯(lián)合桂陽縣紅海人力資源公司、各大銀行在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、城區(qū)廣場舉辦政策宣傳共100余場次，發(fā)放宣傳資料共計160000余份。下發(fā)了《2023年社會養(yǎng)老保險宣傳工作方案》，為2023年全縣養(yǎng)老保險參保擴(kuò)面工作開好局、起好步；制作“2023年度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費(fèi)”政策宣傳音頻在各村（社區(qū)）的村村響廣播中滾動播放；印發(fā)“致全縣城鄉(xiāng)居民朋友的一封信”、“湖南省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策百問百答”宣傳資料，努力讓人民群眾了解養(yǎng)老保險政策各項(xiàng)內(nèi)容，提高參保群眾繳費(fèi)積極性，鼓勵參保人選擇更高檔次繳費(fèi)，助力參保擴(kuò)面工作任務(wù)早日完成。線上打造“溫暖社保”抖音直播答政策，聯(lián)合桂陽縣政務(wù)服務(wù)中心舉辦了社保專場政策直播，通過政策宣講“面對面”，問題解答“點(diǎn)對點(diǎn)”的方式，將復(fù)雜、難懂的政策進(jìn)行逐一解析，提高社保政策宣傳質(zhì)效。三是健全網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)。為穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作，全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）配備了36名專職勞保工作人員，村（社區(qū)）一級聘任了城鄉(xiāng)居保協(xié)理員377名，同時明確每個村（社區(qū)）每年6000元就業(yè)社保工作經(jīng)費(fèi)。全縣上下形成了縣政府主導(dǎo)、人社部門主抓、相關(guān)部門配合，鄉(xiāng)鎮(zhèn)主辦、村委會（社區(qū)）廣泛參與并資金保障到位的工作推進(jìn)機(jī)制，為全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作的開展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

　　七、存在的問題及原因分析

　?。ㄒ唬┏青l(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保障水平低于全市平均水平。根據(jù)省社保中心2023年11月統(tǒng)計，桂陽縣城鄉(xiāng)居保月人均待遇水平131.80元，待遇水平排全市第11。

　?。ǘ┥绫？òl(fā)卡任務(wù)完成率和待遇入卡率完成情況不理想。社會保障卡發(fā)放時利國惠民的重要舉措，更是人民群眾增強(qiáng)獲得感、安全感、幸福感的有力保障。我中心已積極與各縣直機(jī)關(guān)單位及縣教育局對接，要求到齡退休人員提早辦理社會保障卡，并對我縣在校學(xué)生進(jìn)行社會保障卡信息采集。

　?。ㄈ┕ぷ髁α繃?yán)重不足，內(nèi)控制度難以執(zhí)行。中心核定編制29個，實(shí)有工作人員32人，其中編內(nèi)人員18人，編外人員14人。工作人手捉襟見肘，業(yè)務(wù)人才青黃不接，工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)困難，部分內(nèi)控制度難以嚴(yán)格執(zhí)行到位或流于形式，社?；鸸芾盹L(fēng)險防控形勢不容樂觀。另外，因?yàn)榇罅渴褂镁幫馊藛T，導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)缺口較大。

　　（四）違規(guī)資金追繳難度大。部分死亡人員、服刑人員違規(guī)領(lǐng)取待遇情況復(fù)雜，家屬不配合，再加上工作力量薄弱，稽核追繳工作量大、難度高。由于經(jīng)辦機(jī)構(gòu)無行政執(zhí)法職能，缺乏有效的強(qiáng)制手段，相關(guān)部門未能真正地形成合力，追繳違規(guī)資金難度大。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　加大宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)全民社會保障意識。堅持“全覆蓋、?；?、多層次、可持續(xù)”的方針，努力做到人人參與、人人盡力、人人享有的全民參保計劃要求，積極開展“人社惠民政策進(jìn)萬家”的活動，組織符合參保條件的居民參保，提升城鄉(xiāng)居民繳費(fèi)檔次和為到齡居民差額提檔，提高城居人均待遇水平。強(qiáng)化社?？òl(fā)卡工作，提高制卡完成率和待遇入卡率。加強(qiáng)單位人才隊伍建設(shè)，積極爭取組織、編制部門支持，加大正式人員招考錄用工作，確保正式編制人員總數(shù)穩(wěn)定，維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。積極爭取財政對專項(xiàng)資金的預(yù)算安排，保障聘用人員工作經(jīng)費(fèi)按時足額發(fā)放到位。

　　附件：

      1.2023年度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效自評報告(新).docx

      2.2023年改制企業(yè)補(bǔ)繳單位部分差額養(yǎng)老金專項(xiàng)資金績效自評報告.docx

      3.社保中心2023年城鄉(xiāng)居?；A(chǔ)養(yǎng)老金和繳費(fèi)補(bǔ)貼專項(xiàng)績效自評報告(1).doc

      4.社保中心2023年城鄉(xiāng)居保政府代繳專項(xiàng)資金績效自評報告.doc

      5.社保中心2023年提前退休人員和待轉(zhuǎn)企人員補(bǔ)貼資金績效自評報告.docx

      6.社保中心2023年職業(yè)年金虛賬計實(shí)專項(xiàng)資金績效自評報告.doc

 

　　桂陽縣社會保險服務(wù)中心

　　2024年4月16日