桂陽縣委編辦2023年度部門整體支出績效

自評報告

 

　　

　　一、部門(單位)概況

　　2023年，本單位共有編制17名，其中下屬事業(yè)單位桂陽縣機構編制事務中心共有編制7名。本單位在職人員12人，其中事業(yè)單位在職人員5人，離退休人員7人，無臨聘人員，無車輛。辦公面積150平，聯(lián)系電話：0735-4470268。

　　一般公共預算支出情況

　　2023年我辦財政撥款收入200.82萬元，2023年支出200.82萬元，其中：基本支出171.85萬元，項目支出28.97萬元。

　　基本支出情況

　　我辦基本支出預算171.85萬元，其中年初預算安排171.85萬元。2023年基本支出171.85萬元，預算執(zhí)行率為100%。其中：人員經(jīng)費支出162.07萬元，日常公用經(jīng)費支出9.78萬元。

　　項目支出情況

　　我辦無專項資金，項目支出系為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。2023年我辦項目共5項，其他運轉(zhuǎn)類項目5項。項目支出年初預算數(shù)為54萬元。2023年項目支出28.97萬元，預算執(zhí)行率為53.65%。

　　項目支出主要包括機構改革專項工作經(jīng)費支出15.35萬元；取消事業(yè)單位登記費補助支出5.77萬元；中文域名注冊及續(xù)繳費支出0.22萬元；省電子政務內(nèi)網(wǎng)、機構編制平臺維護費支出2.4萬元；審改室工作經(jīng)費支出3萬元；三類改革經(jīng)費（上年結轉(zhuǎn)）支出1.99萬元。2023年項目支出28.97萬元，比上年增加13.76萬元，主要原因是：1.省電子政務內(nèi)網(wǎng)自2021年開通時已一次性繳清3年期網(wǎng)絡使用費。2.支付2022年未支付發(fā)票款。

　　資金管理情況

　　為加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,提高資金使用效率,我辦特制定了項目資金管理辦法。在項目資金的使用上，堅持量入為出的原則，項目資金總體上遵守專款專用原則，使各專項資金按規(guī)定的用途使用并達到了預期目的。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我辦無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　我辦無國有資本經(jīng)營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我辦無社會保險基金預算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　?。?）公安機關機構編制改革落實情況。根據(jù)省市工作安排，積極配合做好公安體制改革前期有關調(diào)研工作，及時報送桂陽縣公安機關及其派出機構、直屬機構有關機構編制事項。

　　（2）基層動植物疫病防控體系建設。根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳中共湖南省委機構編制委員會辦公室關于印發(fā)〈湖南省加強基層動植物疫病防控體制建設實施方案〉的通知》（湘農(nóng)聯(lián)〔2022〕108號）意見，設立了桂陽縣植保植檢站，為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類正股級事業(yè)單位，并按照農(nóng)作物面積每10萬畝配備1名植保植檢專業(yè)人員事業(yè)編制的標準核定了桂陽縣植保植檢站全額撥款事業(yè)編制10名。印發(fā)了《關于基層動植物疫病防控體制建設涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）有關機構編制事項調(diào)整的通知》（桂編辦〔2023〕12號）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合服務中心加掛“××鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動植物疫病防控中心”牌子，負責轄區(qū)內(nèi)動物疫情排查、畜禽強制免疫與農(nóng)作物病蟲害防治的組織實施、防疫宣傳、病情報告與應急處置、病死動物無害化處理等工作，受委托開展動物及動物產(chǎn)品的檢疫、農(nóng)業(yè)植物檢疫工作?？h農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合行政執(zhí)法機構分別承擔縣、鄉(xiāng)兩級動植物疫病防控相關行政執(zhí)法職責。同時，根據(jù)湘農(nóng)聯(lián)〔2022〕108號關于縣級動物衛(wèi)生監(jiān)督機構和縣級畜牧水產(chǎn)事務機構綜合設置的要求，明確了我縣畜牧水產(chǎn)事務中心加掛縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所牌子，增加承擔全縣動物及動物產(chǎn)品的檢疫、畜禽調(diào)運監(jiān)管；動物檢疫證章標志管理，動物檢疫信息統(tǒng)計分析；參與動物防疫日常管理事務、疫死動物無害化處理等工作職能。

　?。?）文物和考古機構編制保障。為貫徹落實省委編辦《關于印發(fā)〈湖南省加強文物保護和考古工作機構編制保障的實施方案〉的通知》（湘編辦發(fā)（2021） 29號）、市委編辦《關于印發(fā)〈郴州市加強文物保護和考古工作機構編制保障的實施方案〉的通知》（郴編辦〔2022〕84號）要求，經(jīng)縣委編委會議研究，調(diào)整了我縣文物保護工作機構設置，將縣文化旅游廣電體育局對外使用縣文物局名稱調(diào)整為在縣文化旅游廣電體育局加掛縣文物局牌子，并明確相關工作職責由縣文化旅游廣電報體育局內(nèi)設機構文化藝術股（文物保護與考古股、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與博物館股、公共服務股）具體承擔。印發(fā)了《關于縣文物保護利用中心機構更名的通知》（桂編辦〔2022〕54號），將桂陽縣文物保護利用中心機構更名為桂陽縣考古研究和文物保護中心，加掛桂陽縣郡縣文化博物館牌子，為縣文化旅游廣電體育局所屬公益一類事業(yè)單位；并按程序報市委編辦批復后將桂陽縣考古研究和文物保護中心（桂陽縣郡縣文化博物館）機構升格為副科級，核定了主任（館長）1名（副科級）、副主任（副館長）1名，并增加了全額撥款事業(yè)編制2名，進一步優(yōu)化了文物保護和考古機構設置和職能配置。

　?。?）深化疾控體系改革。根據(jù)省市關于疾病預防控制體系改革工作要求與部署，我縣已下文明確在桂陽縣衛(wèi)生健康局加掛桂陽縣疾病預防控制局牌子，在縣衛(wèi)生健康局核增縣疾病預防控制局局長兼縣衛(wèi)生健康局副局長（副科級）職數(shù)1名。并根據(jù)市委編辦《關于重新組建桂陽縣疾病預防控制中心的批復》精神，于10月30日，下發(fā)《關于重新組建桂陽縣疾病預防控制中心的通知》（桂編辦〔2023〕29號），明確將桂陽縣疾病預防控制中心和縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職責進行整合，重新組建桂陽縣疾病預防控制中心，加掛桂陽縣衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局牌子，為縣衛(wèi)生健康局（縣疾病預防控制局）所屬副科級事業(yè)單位，核定主任職數(shù)1名（副科級），撤銷原桂陽縣疾病預防控制中心、縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局事業(yè)單位建制，原核定的領導職數(shù)一并核銷。

　　2.機構編制管理

　?。?）中小學教職工編制管理。根據(jù)中央編辦、教育部、財政部《關于統(tǒng)一城鄉(xiāng)中小學教職工編制標準的通知》（中央編辦發(fā)〔2014〕72號）和省編辦、省教育廳、省財政廳《關于做好統(tǒng)一全省城鄉(xiāng)中小學教職工編制標準工作的通知》（湘編辦發(fā)〔2017〕18號）《關于各市州公辦中小學教職工編制動態(tài)調(diào)整的通知》（湘編辦〔2019〕168號）等文件精神和全縣各中小學實際辦學情況，印發(fā)了《關于全縣公辦中小學校教職工編制動態(tài)調(diào)整的通知》（桂編辦〔2023〕34號），對全縣各公辦中小學教職工編制進行調(diào)整。原核定編制數(shù)7302人，核定后編制數(shù)7232人。

　?。?）縣市區(qū)行政編制超編問題專項整治。2023年7月份省市消超工作部署后，我縣高度重視，縣委主要領導親自抓，分管領導具體抓，各單位和職能部門緊密配合，結合實際出臺了《桂陽縣縣直機關行政編制超編問題整改主要措施》《桂陽縣行政編制超編問題專項整治工作實施方案》，采取十條硬性措施大力推進，行政超編消化工作取得階段性成效?？h直黨政群行政編制總量從超編62名變?yōu)榭沼?2名，結構性超編人數(shù)從125名減少為58名。機關事業(yè)編制人員從119名減少為69名，機關事業(yè)編制人員消化50名，截至目前，我縣黨政機關、公安機關、司法機關均有余編，全面完成今年消超工作任務。

　　七、存在的問題及原因分析

　?。ㄒ唬┐嬖趩栴}。一是預算編制前瞻性不夠，對突發(fā)性工作及開支預判不夠，預算編制科學性有待加強；二是項目支出預算執(zhí)行率不高，個別業(yè)務經(jīng)費項目支出執(zhí)行進度相對較緩，存在項目資金混用的情況；三是績效目標設置不夠科學，績效指標評價體系運用不夠系統(tǒng)和完善。

　　（二）原因分析。我辦項目資金主要為業(yè)務工作經(jīng)費，受項目進度部署等因素影響，部分年初預算未形成支出。同時，對績效指標量化工作還存在一定難度，須進一步結合各股室重點工作進行細化和完善。

　　八、下一步改進措施

　　一是加強預算編制管理，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性，將預算執(zhí)行率作為下一年度預算分配重點考慮因素。二是加強預算執(zhí)行跟蹤，每季度對預算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)籌科學合理安排預算支出。加強對預算執(zhí)行過程控制和結果反饋，對預算執(zhí)行差異分析成因和影響，并及時向領導和相關股室進行反饋，采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進預算目標的全面完成。三是加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作,提高資金使用效率。在項目資金的使用上，堅持?？顚Ｓ茫苊赓Y金混用情況。四是加強績效評價運用，建立績效指標庫，更全面更系統(tǒng)地設置運用績效評價指標，注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益及可持續(xù)影響，不斷細化部門個性化指標。

　　九、其他需要說明的問題

　　加強績效評價結果應用，一是全面公開績效自評報告，績效自評結果將在我辦門戶網(wǎng)站上進行公開，接受社會監(jiān)督；二是將自評結果應用到下一年度的資金安排和項目立項中，對預算項目資金執(zhí)行率及使用效益不高的項目進行優(yōu)化，實現(xiàn)預算績效導向。

　　附件：2023年縣委編辦績效自評.xlsx

　　1.部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

　　2.部門整體支出績效自評表

　　3.機構改革專項工作經(jīng)費項目支出績效自評表

　　4.審改室工作經(jīng)費項目支出績效自評表

　　5.取消事業(yè)單位登記費補助項目支出績效自評表

　　6.省電子政務內(nèi)網(wǎng)、機構編制平臺維護費項目支出績效自評表

　　7.中文域名注冊及續(xù)繳費項目支出績效自評表